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阿鲁科尔沁旗档案史志馆
2023年部门预算公开报告
2023年2月28日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
阿鲁科尔沁旗档案史志馆是阿鲁科尔沁旗委员会主管的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1.贯彻党和国家、自治区有关档案、党史、地方志工作的法律法规及市委市政府、旗委旗政府有关档案、党史、地方志工作的指导意见，协助拟定全旗档案、党史、地方志工作业务标准规范和相关实施意见。
2.受主管部门委托，研究制定全旗档案、党史、地方志事业规划和年度工作计划，并负责组织实施;指导、协调、检查全旗档案、党史和地方志工作。
3.受主管部门委托，开展档案违法行为查处相关行政辅助性工作，开展监督、指导全旗各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织、农村牧区档案业务相关行政辅助性工作。
4.承担全旗档案专业技术人员继续教育工作；承担旗档案专业技术职务行业初审相关工作；建设档案人才队伍。
5.承担列入进馆范围档案的指导工作；承接重大项目档案的验收工作；承担馆藏档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计和利用服务工作。
6.承担全旗档案信息化规划相关工作，组织开展本馆档案信息化相关工作。
7.负责征集、整理、编纂中共阿旗地方党史资料；承担全旗党史系统干部培训工作，推动全旗党史专业人才队伍建设。
8.负责收集、整理、编纂地方志文献资料和评审验收工作。
9.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，阿鲁科尔沁旗档案史志馆部门预算包括：馆本级预算。
（一）阿鲁科尔沁旗档案史志馆部门机构及人员基本情况
馆本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
阿鲁科尔沁旗档案史志馆行政编制22人，现实有行政编制人员13人，退休人员15人，遗属2人。
（二）阿鲁科尔沁旗档案史志馆馆属单位设置及人员情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
阿鲁科尔沁旗档案史志馆本级 | 参照公务员法管理的事业单位 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算238.28万元，比2022年预算增加21.92万元，增长10.13%，增加主要是由于人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金均有所增加。
支出预算238.28万元，比2022年预算增加21.92万元，增长10.13%，增加主要是由于人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金均有所增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入238.28万元，其中：一般公共预算拨款收入237.98万元，占比99.87%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0.3万元，占比0.13%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出238.28万元，其中：基本支出223.98万元，占比94%；项目支出14.3万元，占比6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算238.28万元，包括：一般公共预算财政拨款237.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0.3万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类195.15万元，比上年预算数增加24.09万元。主要用于在职人员工资、遗属补助、公务费、固定业务费以及《阿鲁科尔沁旗年鉴（2023）》编纂出版发行工作。
2.社会保障和就业类19.24万元，比上年预算数减少5.77万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费以及其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康类9.93万元，比上年预算数增加1.38万元。主要用于行政单位医疗保险支出。
4.农林水类0.3万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
5.住房保障类13.66万元，比上年预算数增加1.92万元。主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
一般公共预算“三公”经费支出预算0.59万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于我单位本年度未发生因公出国（境）费用。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费0.59万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.59万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，积极采取有效措施，加强公务用车管理，厉行节约，严格控制“三公”经费各项支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营财政拨款预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位运行经费预算31万元，比上年31万元减少0万元，下降0%。主要包括以下支出：办公费7.69万元、印刷费4.5万元、手续费0.04万元、邮电费0.3万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、劳务费7万元、工会经费1.09万元、公务用车维护费0.59万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置0.3万元。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，积极采取有效措施，厉行节约，严格控制单位运行经费各项支出。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额12.4万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.1万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算14万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城旗间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康晓莉 联系电话：0476-7238758
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表，项目绩效目标申报表以总表形式上传。（样式见阿鲁科尔沁旗部门预算公开样式）
| 阿鲁科尔沁旗档案史志馆2023年部门预算公开样表（1-12表）.xlsx |
